按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》 天水市委市政府《关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘谷县纪委监委履行监督执纪问责和监督调查处置职责。主管党风廉政建设和反腐败工作，严格依纪依法依规审查调查。负责贯彻落实省、市纪委监委和县委关于纪检监察工作各项决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。主管全县纪检监察工作，依纪依法依规对行使公权力的公职人员进行监督，努力推动全县纪检监察工作高质量发展。

二、机构设置

中国共产党甘谷县纪律检查委员会、甘谷县监察委员会为行政机构单位，内设科室11个，分别为办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件管理室、纪检监察一室、二室、三室、四室、五室、六室；隶属事业单位1个，甘谷县纪检监察事务服务中心。甘谷县委巡察工作领导小组办公室、甘谷县委巡察工作领导小组办公室信息数据中心、县作风办设在县纪委。

三、部门预算安排情况

2021年财政拨款支出预算528.44万元，其中：一般公共预算财政拨款支出528.44万元，基金预算拨款0万元。预算支出528.44万元。与2020年预算持平。

（一）基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出528.44万元，其中人员经费348.44万元，公用经费75万元。比2020年预算增加22万元，增长41%。增长的主要原因是新设县委巡察办信息数据中心，调入人员增加，人员经费增加。

（二）项目支出

2021年项目支出105万元，其中：一般公共预算拨款105万元，比2020年预算增加75万元，增长250%。增长的主要原因是2021年对县纪委监委机关内网进行建设及县纪委监委行政执法用车更新。

（三）政府支出功能分类指标

  一般公共服务528.44万元。

（四）非税收入

  2021年本部门计划征收0万元。

 （无非税收入预算：2021年本单位无非税收入）。

  (五)政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算安排0万元。（无政府性基金预算：2021年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

 四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。 

（二）公务接待费2万元，比2020年预算减少1万元，降低的主要原因是严格落实中央八项规定精神，适当减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费38万元（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费13万元），比2020年预算增加29.5万元，增长的主要原因是行政执法车辆更新。

 五、其他重要事项情况说明

部门绩效评价进展情况:2021年预算中实行绩效目标管理的项目3个，其中：巡察专项经费30万元；行政执法用车更新项目25万元；纪检监察机关内网建设项目50万元。效果目标大于80%，预算资金足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出:反映政府提供的一般公共服务的支出。  

    我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：

2021年纪委预算公开表.xls