甘谷县纪委2019年部门预算公开说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：
    一、部门职责
    中共甘谷县纪委、甘谷县监委履行党的纪律检查和国家监察两项职责。主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实省、市、县委关于纪检监察工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。主管全县监察工作。负责贯彻落实省、市、县纪委监委关于监察工作的决定，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，开展廉政建设和反腐败工作。
    二、机构设置
    中共甘谷县纪委、甘谷县监委为行政机构单位，内设科室10个，分别为办公室、党风政风监督室、信访室、审理室、纪检监察一室、二室、三室、四室、五室、六室；隶属事业单位一个，甘谷县效能建设领导小组办公室；新增正科级单位一个，甘谷县委巡察办公室。
    三、部门预算安排情况
    2019年财政拨款支出预算396.58万元，其中：一般公共预算财政拨款支出396.58万元，基金预算拨款0万元。预算支出396.58万元。比2018年预算增加37.22万元，增长9.39%。增长的主要原因是（1）人员经费增加，（2）项目费用增加。
  （一）基本支出
    2019年一般公共预算财政拨款基本支出366.58万元，其中人员经费313.58万元，公用经费53万元。比2018年预算增加7.22 万元，增长1.96 %。增长的主要原因是（1）人员经费增加。
  （二）项目支出
    1、项目支出增减情况
    2019年项目支出30万元，其中：一般公共预算拨款30万元。比2018年预算增加 30万元，增长100%。增长的主要原因是（1）项目增加。
  （三）政府支出功能分类指标
    1、一般公共服务358.14万元。
    2、社会保障和就业支出38.44万元，
  （四）非税收入
    2019年本部门计划征收  0 万元。
  （无非税收入预算：2019年本单位无非税收入）。
   (五)政府性基金预算支出
    2019年政府性基金预算安排 0 万元。（无政府性基金预算：2019年本单位无政府性基金预算安排的支出）。
   四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
  （一）因公出国（境）费用 0 万元，比2018年预算增减 0 万元。
  （二）公务接待费3万元，比2018年预算增1万元，增长的主要原因是费用成本提高。
  （三）公务用车购置及运行维护费8.5万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费8.5万元），比2018年预算增0.5万元，增长的主要原因是费用成本提高。
   五、其他重要事项情况说明
  （一）政府采购情况，2019年市财政局本级和直属单位政府采购预算总额69.39万元，其中：政府采购货物预算69.39万元。
  （二）部门绩效评价进展情况, 2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个,巡察专项经费30万元，县委巡察过程中产生的公务用车运行维护费等费用。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
    六、名词解释
    1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
    3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
    6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
    7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
    我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。
    http://xxgk.gangu.gov.cn/uploadfile/2019/0506/20190506044206172.xls
         http://xxgk.gangu.gov.cn/uploadfile/2019/0506/20190506044228711.xlsx