中共甘谷县纪委2019年度部门决算收支情况说明
 

 
    目录
    第一部分 单位概况
    第二部分 2019年度部门决算情况说明
    第三部分  2019年度部门决算公开表格
    第四部分  名词解释
 

第一部分  单位概况

    一、单位主要职能
    县纪委、县监委履行党的纪律检查和监察两种职能，一是主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，监督检查甘谷县党委党组落实党风廉政建设主体责任，落实纪检监察机关监督责任；主管全县监察工作。负责贯彻省、市、县有关监察工作的决定，对行使公权利的公职人员监督全覆盖。
    二、机构设置
    中国共产党甘谷县纪律检查委员会为行政机构单位，内设科室10个，分别为办公室、党风政风监督室、信访室、审理室、纪检监察一室、二室、三室、四室、五室、六室；隶属事业单位一个，甘谷县效能建设领导小组办公室；正科级单位一个，甘谷县委巡察办公室。
    三、人员情况
    单位共有干部职工55人，其中在职职工47人（今年新转隶人员9人，调入5人，调出2人),退休人员6人，遗嘱2人。
 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度部门决算收支情况说明
    （一）2019年度部门收支总体情况说明
    2019年度收入总计433.81万元，同比减少11.85万元，同比下降26.59%，其中：财政拨款收入433.81万元，占比100%；事业收入0万元，占比 0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。减少原因是2019年节省开支。
    2019年支出总计433.81万元，同比减少11.85万元，同比下降26.59%，其中：基本支出433.81万元；项目支出 0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出406.83万元，社会保障和就业支出22.4万元，农林水支出4.58万元。支出减少的主要原因是2019年节省开支。
    2019年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。
    （二）2019年度财政拨款收支情况说明
    2019年度财政拨款收入总计433.81万元，占当年预算的100%，同比减少11.85万元，同比下降26.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入433.81万元，占比100%；事业收入0万元，占比0 %；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少的主要原因是2019年节省开支。
    2019年度财政拨款支出总计433.81万元，占当年预算的100%，同比减少11.85万元，同比下降26.59%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出406.83万元，社会保障和就业支出22.4万元，农林水支出4.58万元。财政拨款支出减少的主要原因是2019年节省开支。。
    2019年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，增加0万元，增加0 %。
    （三）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出433.81万元，按经济科目分类：工资福利支出312.62万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出51.17万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出52.27万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出17.75万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
    人员支出364.89万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
    公用经费支出68.92万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
   二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
    2019年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为10.76万元，支出决算为10.76万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.47万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.29万元，完成预算的100%。
    “三公经费”支出较上年减少7.38万元，下降40.68%。
    （一）因公出国（境）经费支出情况
    2019年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
    （二）公务接待费用支出情况
    2019年国内公务接待55次，接待人次329人，公务接待费用支出3.29万元，较上年7.84万元减少58.04%，主要原因是节省开支。
    （三）公务用车购置及运行维护费支出情况
    1、2019年购置公务用车,0辆，购置费0万元，较上年  增长0%。
    2、公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出7.47万元，较上年10.3万元减少27.48%，主要原因是节省开支。
    三、机关运行经费支出情况
    2019年机关运行经费支出68.92万元，较上年100.7万元减少31.78%。增加的主要原因是节省开支。
    四、国有资产占用情况
    截至2019年12月31日，本部门资产总额为113.87万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积0平方米，价值  0万元；车辆2辆，价值30.18万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车2辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆）；单位价值50万元以上的通用设备 0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备 0（台、套），价值0万元；其他固定资产   63.64万元。

第三部分  2019年度部门决算公开表格

    一、收入支出决算总表（详见附表）
    二、收入决算表（详见附表）
    三、支出决算表（详见附表）
    四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
 

第四部分  名词解释

 
    一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
    四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
    六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
    七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
    八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
    九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
    十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。